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宝鸡市农业局2013年度部门决算

发布时间: 2014-11-27 10:26:01 浏览次数:

一、宝鸡市农业局概况

(一)宝鸡市农业局的主要职责

1.贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策,拟订有关规范性文件并组织实施;拟订全市农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划;推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。

3.指导全市粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。 

4促进农业产业化发展,组织拟订全市农业产业化经营的发展规划并组织实施;提出农业产业保护性政策建议;组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订全市大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

5.组织协调全市农业生产资料体系建设。

6.负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治;指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物(除森林、野生动物外)的防疫检疫工作,组织实施动植物疫病的控制和扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;组织开展兽医医政、兽药药政工作;负责执业兽医的管理。

7.组织全市农业资源区划工作;指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用;承担耕地及基本农田的质量检测和施肥指导服务工作;指导运用农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

8.拟订并实施全市农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业方面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业发展。

9.依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织实施农产品质量安全的监督管理;负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

10.负责管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,组织协调农业信息服务工作。

11.编制农业科研、教育、技术推广发展规划,实施科教兴农战略;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理;组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

12.会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理;归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

13.承担农业防灾减灾的责任。

14承办市政府农业涉外有关事务,开展农业方面的对外经济技术交流与合作,审查农业引进项目。

(二)宝鸡市农业局的决算单位构成

宝鸡市农业局2013年部门决算包括市农业局本级和市农业科学研究所、市农业技术推广服务中心、市农业机械管理局、市畜牧兽医中心、市种子管理站、市果业蔬菜管理局、市农业行政综合执法支队、市农业产业化办公室、市农业宣传信息培训中心、市蚕桑园艺工作站、市农产品质量安全监督检测中心、市牧草工作站等12个全额拨款事业单位。

二、宝鸡市农业局2013年度部门决算表

1.收入支出决算总表(附表一)

2.公共预算财政拨款支出决算表(附表二)

3.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(附表三) 

三、宝鸡市农业局2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

1.收入总计7607.25万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入7503.38万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。 

(2)事业收入101.42万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(3)其他收入2.45万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

2.支出总计7607.25万元,包括:

(1)基本支出3469.68万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2331.16万元,商品和服务支出645.28万元,对个人和家庭的补助支出492.43万元,其他资本性支出0.81万元。

(2)项目支出3364.47万元,主要是为完成农业技术推广、培训、动植物病虫害控制、农业产业化及一村一品、农产品质量安全等发生的基本支出以外的支出。

(3)结余分配87.71万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(4)年末结转和结余685.39万元,主要是因年末资金到帐晚、项目跨年度实施等原因需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金

(二)2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出6834.15万元,其中:基本支出3469.68万元,项目支出3364.47万元。

2公共预算财政拨款支出决算具体情况

按照附表二所示,其他一般公共服务支出20万元为争取中省资金奖励支出;社会公益研究100万元为国家级甘薯、肉羊试验站经费支出;应用技术研究与开发24万元为农业科技项目支出;宣传文化发展专项支出10万元为农村文体活支出;农业行政运行1087.37万元、机关服务3.46万元、事业运行1944.93万元主要为保证机构正常运转和工作职能履行的各项基本支出;技术推广与培训1179.68万元主要为开展农业技术研究与推广培训等方面的支出;病虫害控制1188万元主要为动植物病虫害监测防控等方面的支出;农产品质量安全183.23万元主要为相关机构的基本运转经费和开展检测认证等工作的经费支出;执法监管89.6万元主要为开展农机监理、农业行政综合执法等方面的支出;统计监测与信息服务4.9万元主要为农业信息宣传方面的支出;农业生产资料与技术补贴203.7万元主要为种鸡补贴和农机化公共服务方面的支出;农业组织化与产业化经营367万元主要为眉县国家级猕猴桃交易中心建设补助及农民专业合作社扶持管理等方面的支出;农业资源保护与利用40万元主要为测土配方施肥方面的支出;其他农业支出328.28万元主要为市政府补贴市农牧良种场职工保险(210万元)和农业项目组织实施和监管等方面的支出;其他支出60万元主要为农业项目建设前调研、规划、设计等费用支出。

 (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出165.37万元,其中,因公出国(境)费用7.91万元,公务用车购置及运行维护费108.95万元,公务接待费48.51万元。

1.因公出国(境)费用7.91万元,主要用于参加由省果业局组织的德国科隆国际食品展及德法两国开展果业技术交流,涉及团组1个2人次。

2.公务用车购置及运行维护费108.95万元,其中:公务用车购置16.28万元(属公务车更新),公务用车运行维护费92.67万元。2013年度本部门购置公务用车1辆,年末公务用车保有量32辆。

3.公务接待费48.51万元,主要用于接待上级检查指导及其他地区、行业间开展的学习交流等,涉及450多批次7380余人次。

附表一

宝鸡市农业局2013年度收入支出决算总表

单位:万元

 

 

 

行次

决算数

 

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

7503.38

一、基本支出

13

3469.68

二、政府性基金拨款

2

 

1、工资福利支出

14

2331.16

三、上级补助收入

3

 

2、商品和服务支出

15

645.28

四、事业收入

4

101.42

3、对个人和家庭的补助

16

492.43

五、经营收入

5

 

4、其他资本性支出

17

0.81

六、附属单位上缴收入

6

 

二、项目支出

18

3364.47

七、其他收入

7

2.45

三、上缴上级支出

19

 

 

8

 

四、经营支出

20

 

 

 

 

五、对附属单位补助支出

21

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9

7607.25

本年支出合计

22

6834.15

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

87.71

上年结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

685.39

收入总计

12

7607.25

支出总计

25

7607.25

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

  9=1+2+3+4+5+6+7)行;12=9+10+11)行;22=13+18+19+20+21);25=22+23+24


附表二

宝鸡市农业局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3

2

3

   

6834.15

3469.68

3364.47

201

一般公共服务

20

20

 

20199

  其他一般公共服务支出

20

20

 

2019999

    其他一般公共服务支出

20

20

 

206

科学技术

124

 

124

20603

  应用研究

100

 

100

2060302

    社会公益研究

100

 

100

20604

  技术研究与开发

24

 

24

2060402

    应用技术研究与开发

24

 

24

207

文化体育与传媒

10

 

10

20799

  其他文化体育与传媒支出

10

 

10

2079902

    宣传文化发展专项支出

10

 

10

213

农林水事务

6620.15

3449.68

3170.47

21301

  农业

6620.15

3449.68

3170.47

2130101

    行政运行

1087.37

1087.37

 

2130103

    机关服务

3.46

3.46

 

2130104

    事业运行

1944.93

1944.93

 

2130106

    技术推广与培训

1179.68

156.5

1023.18

2130108

    病虫害控制

1188

 

1188

2130109

    农产品质量安全

183.23

168.02

15.21

2130110

    执法监管

89.6

7.4

82.2

2130111

    统计监测与信息服务

4.9

 

4.9

2130122

    农业生产资料与技术补贴

203.7

 

203.7

2130124

    农业组织化与产业化经营

367

 

367

2130135

    农业资源保护与利用

40

 

40

2130199

    其他农业支出

328.28

82

246.28

229

其他支出

60

 

60

22999

  其他支出

60

 

60

2299901

    其他支出

60

 

60


附表三

宝鸡市农业局系统年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

165.37

7.91

108.95

16.28

92.67

48.51

补充资料:

 

 

 

 

 

  1.因公出国(境)团组情况:2013年度全系统参加其他单位组织的出国()团组1个;                                                                                                                                              全系统全年因公出国()累计2人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:2013年度全系统购置更新公务用车1辆;年末公务用车保有量32辆。

  3.公务接待有关情况:2013年度全系统公务接待累计450余批次 ,公务接待累计7380余人次 。



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