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宝鸡市农业局2014年度部门决算

发布时间: 2015-09-13 15:40:54 浏览次数:

一、宝鸡市农业局概况

(一)宝鸡市农业局的主要职责

1.贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策,拟订有关规范性文件并组织实施;拟订全市农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划;推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任。

3.指导全市粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。

4.促进农业产业化发展,组织拟订全市农业产业化经营的发展规划并组织实施;提出农业产业保护性政策建议;组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟订全市大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌。

5.组织协调全市农业生产资料体系建设。

6.负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治;指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物(除森林、野生动物外)的防疫检疫工作,组织实施动植物疫病的控制和扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;组织开展兽医医政、兽药药政工作;负责执业兽医的管理。

7.组织全市农业资源区划工作;指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用;承担耕地及基本农田的质量检测和施肥指导服务工作;指导运用农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

8.拟订并实施全市农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业方面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业发展。

9.依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;指导农业检验检测体系建设;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织实施农产品质量安全的监督管理;负责农业植物新品种保护,负责农业转基因生物安全监督管理。

10.负责管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,组织协调农业信息服务工作。

11.编制农业科研、教育、技术推广发展规划,实施科教兴农战略;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理;组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

12.会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农村劳动力转移就业培训工作,会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理;归口管理农业系统各学会、协会及农民专业协会。

13.承担农业防灾减灾的责任。

14.承办市政府农业涉外有关事务,开展农业方面的对外经济技术交流与合作,审查农业引进项目。

(二)宝鸡市农业局的决算单位构成

宝鸡市农业局2014年部门决算包括市农业局本级和市农业科学研究所、市农业技术推广服务中心、市农业机械管理局、市畜牧兽医中心、市种子管理站、市果业蔬菜管理局、市农业行政综合执法支队、市农业产业化办公室、市农业宣传信息培训中心、市蚕桑园艺工作站、市农产品质量安全监督检测中心、市牧草工作站等12个全额拨款事业单位。

二、宝鸡市农业局2014年度部门决算表

1.2014年度部门收支总表(附表一)

2.2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(附表二)

3.2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(附表三)

4. 2014年度公共预算财政拨款;三公;经费及会议费、培训费支出决算表(附表四)

三、宝鸡市农业局2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1.收入总计10826.19万元。包括:

(1)财政拨款收入10124.13万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入16.66万元,为预算单位取得的除财政拨款、上级补助收入、事业收入等以外的各项收入。

(3) 上年结转和结余685.39万元,为上年结转到本年度继续使用的资金。

2.支出总计10826.19万元,包括:

(1)基本支出4986.19万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2573.61万元,商品和服务支出536.96万元,对个人和家庭的补助支出1849.37万元,其他资本性支出26.25万元。

(2)项目支出3390.81万元,主要是为完成农业技术推广、培训、动植物病虫害控制、农业产业化及一村一品、农产品质量安全监管等发生的基本支出以外的支出。

(3)结余分配0.35万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(4)年末结转和结余2448.84万元,主要是因年末资金到帐晚、项目跨年度实施等原因需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度公共预算财政拨款支出8344.53万元,其中:基本支出4986.19万元,项目支出3358.34万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

按照附表二所示,社会事业发展规划支出30万元为农机化公共服务能力建设方面的支出;社会公益研究100万元为国家级甘薯、肉羊试验站经费支出;归口管理的行政单位离退休141.35万元、事业单位离退休1193.54万元为各单位离退休人员的离退休费支出;农业行政运行1147.85万元、事业运行2139.11万元主要为保证机构正常运转和工作职能履行的各项基本支出;技术推广692.33万元主要为开展农业技术研究与推广培训等方面的支出;病虫害控制1171.53万元主要为动植物病虫害监测防控等方面的支出;农产品质量安全240.53万元主要为相关机构的基本运转经费和开展检测认证等工作的经费支出;执法监管71.56万元主要为开展农机监理、农业行政综合执法等方面的支出;统计监测与信息服务18.15万元主要为农业信息宣传方面的支出;农业组织化与产业化经营528万元主要为眉县国家级猕猴桃交易中心建设补助及农民专业合作社扶持管理、一村一品等方面的支出;农村公益事业405万元主要为农村能源建设方面的支出;其他农业支出402.78万元主要为市政府补贴市农牧良种场职工保险(210万元)和农业项目组织实施和监管等方面的支出;其他农村综合改革支出62.8万元为国有农场税费改革转移支付补助支出。

按照附表三所示,按支出经济分类划分主要为工资福利支出2573.61万元,商品和服务支出2500.13万元,对个人和家庭的补助支出1849.37万元,对企事业单位的补贴1311.66万元,其他资本性支出109.76万元。

 (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出168.63万元,其中,因公出国(境)费用3.74万元,公务用车购置及运行维护费142.75万元,公务接待费22.14万元。

1、因公出国(境)费用3.74万元,主要用于参加省农业厅组织的果业技术交流和果品贸易促进出访团,涉及团组1个1人次。

2、公务用车购置及运行维护费142.75万元,其中:公务用车购置17.89万元(属项目用车),公务用车运行维护费124.86万元。2014年度本部门购置公务用车1辆,年末公务用车保有量33辆。

3、公务接待费22.14万元,主要用于接待上级检查指导及其他地区、行业间开展的学习交流等,涉及253批次2387人次。

4、因公出国(境)费用比上年减少53%,主要是因为上年出国人数为2人,本年度为1人;公务用车购置及运行维护费比上年增加31%,主要是因为业务活动增多及公务用车老旧维修费用较大所致;公务接待费比上年减少54%,主要是因为严格执行八项规定及单位接待管理制度,公务接待的人数批次大幅下降。

 

附表一

     

2014年度部门收支总表

 

单位:万元

 

收      入

支      出

 

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

 

一、财政拨款收入

10124.13

一、一般公共服务支出

30

一、基本支出

4986.19

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

2573.61

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

536.96

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

1849.37

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

  其他资本性支出

26.25

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

100

二、项目支出

3390.81

 

六、其他收入

16.66

七、文化体育与传媒支出

 

  工资福利支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1334.89

  商品和服务支出

1988.98

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

  对个人和家庭的补助

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

  对企事业单位的补贴

1311.66

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  赠与

 

 

 

 

十二、农林水支出

6912.11

  债务利息支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  基本建设支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他资本性支出

90.17

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

  其他支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

四、经营支出

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

10140.79

本年支出合计

8377

本年支出合计

8377

 

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

0.35

    结余分配

0.35

 

上年结转和结余

685.39

    年末结转和结余

2448.84

    年末结转和结余

2448.84

 

    其中:财政拨款资金结转

669.23

 

 

 

 

 

          非财政拨款资金结余

16.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

10826.19

支出总计

10826.19

支出总计

10826.19

 

           

 

 

附表二

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合     计

8,344.53

4,986.19

3,358.34

 

201

一般公共服务支出

30.00

 

30.00

 

20104

发展与改革事务

30.00

 

30.00

 

2010406

  社会事业发展规划

30.00

 

30.00

 

206

科学技术支出

100.00

 

100.00

 

20603

应用研究

100.00

 

100.00

 

2060302

  社会公益研究

100.00

 

100.00

 

208

社会保障和就业支出

1,334.89

1,334.89

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,334.89

1,334.89

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

141.35

141.35

 

 

2080502

  事业单位离退休

1,193.54

1,193.54

 

 

213

农林水支出

6,879.64

3,651.30

3,228.34

 

21301

农业

6,816.84

3,651.30

3,165.54

 

2130101

  行政运行

1,147.85

1,147.85

 

 

2130104

  事业运行

2,139.11

2,139.11

 

 

2130106

  技术推广

692.33

37.55

654.78

 

2130108

  病虫害控制

1,171.53

20.00

1,151.53

 

2130109

  农产品质量安全

240.53

211.24

29.29

 

2130110

  执法监管

71.56

25.56

46.00

 

2130111

  统计监测与信息服务

18.15

5.00

13.15

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

528.00

65.00

463.00

 

2130126

  农村公益事业

405.00

 

405.00

 

2130199

  其他农业支出

402.78

 

402.78

 

21307

农村综合改革

62.80

 

62.80

 

2130799

  其他农村综合改革支出

62.80

 

62.80

 

         

 

附表三

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备    注

 

合计

8,344.53

4,986.19

3,358.34

 

301

工资福利支出

2,573.61

2,573.61

 

 

30101

基本工资

832.99

832.99

 

 

30102

津贴补贴

635.15

635.15

 

 

30103

奖金

72.04

72.04

 

 

30104

社会保障缴费

0.14

0.14

 

 

30106

伙食补助费

0.66

0.66

 

 

30107

绩效工资

985.65

985.65

 

 

30199

其他工资福利支出

46.98

46.98

 

 

302

商品和服务支出

2,500.13

536.96

1,963.17

 

30201

办公费

106.00

61.60

44.40

 

30202

印刷费

58.35

14.73

43.62

 

30203

咨询费

6.54

1.74

4.80

 

30204

手续费

0.35

0.10

0.25

 

30205

水费

13.76

10.05

3.71

 

30206

电费

36.63

28.57

8.06

 

30207

邮电费

57.24

21.50

35.74

 

30208

取暖费

82.69

40.39

42.30

 

30209

物业管理费

14.28

12.68

1.60

 

30211

差旅费

225.99

48.77

177.22

 

30212

因公出国(境)费用

3.74

 

3.74

 

30213

维修(护)费

35.92

21.09

14.83

 

30214

租赁费

51.29

2.15

49.14

 

30215

会议费

91.32

40.87

50.45

 

30216

培训费

156.67

27.96

128.71

 

30217

公务接待费

22.14

13.16

8.98

 

30218

专用材料费

937.25

1.91

935.34

 

30224

被装购置费

8.78

 

8.78

 

30225

专用燃料费

1.67

 

1.67

 

30226

劳务费

164.99

49.35

115.64

 

30227

委托业务费

134.18

5.52

128.66

 

30228

工会经费

10.34

10.34

 

 

30229

福利费

17.03

17.03

 

 

30231

公务用车运行维护费

124.85

54.58

70.27

 

30239

其他交通费用

0.80

0.24

0.56

 

30299

其他商品和服务支出

137.32

52.63

84.69

 

303

对个人和家庭的补助

1,849.37

1,849.37

 

 

30301

离休费

7.03

7.03

 

 

30302

退休费

1,327.86

1,327.86

 

 

30304

抚恤金

25.02

25.02

 

 

30305

生活补助

7.41

7.41

 

 

30306

救济费

0.25

0.25

 

 

30307

医疗费

1.60

1.60

 

 

30309

奖励金

87.50

87.50

 

 

30311

住房公积金

371.31

371.31

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

21.38

21.38

 

 

304

对企事业单位的补贴

1,311.66

 

1,311.66

 

30401

企业政策性补贴

675.00

 

675.00

 

30402

事业单位补贴

636.66

 

636.66

 

310

其他资本性支出

109.76

26.25

83.51

 

31001

房屋建筑物购建

26.61

 

26.61

 

31002

办公设备购置

50.93

24.86

26.07

 

31003

专用设备购置

9.32

 

9.32

 

31007

信息网络及软件购置更新

5.00

 

5.00

 

31013

公务用车购置

17.89

1.39

16.50

 

 

附表四

        

 

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

        

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

168.63

3.74

142.75

124.86

17.89

22.14

91.33

156.66

         

补充资料:

  

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组        个;参加其他单位组织的出国(境)团组  1  个;                                                                                            本单位全年因公出国(境)累计   1  人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车  1  辆;年末公务用车保有量   33   辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计   253     批次 ,公务接待累计  2387    人 。

                  

 

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