原宝鸡市农业局2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）统筹研究和组织实施全市三农工作规划，推动和发展全市农村社会事业、公共服务和乡村治理。

（二）负责农民承包地、农村宅基地改革管理、农村集体产权制度改革。指导农民合作经济组织、农村社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

（三）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农机等产业的监督管理。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。

（四）负责全市农产品质量安全、有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法工作。

（五）负责全市农业投资管理，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。

（六）承办市政府交办的其他事项。

根据市机构改革方案，本部门2019年更名为宝鸡市农业农村局，相关机构也随之调整。内设市委农办秘书科、办公室、人事教育科、综合计划科、经济体制改革科、发展规划与社会事业科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、产业化与市场信息科、农业机械化管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科，农田建设管理科。

二、2018年度部门工作完成情况

1、农产品检测合格率与农民人均可支配收入：全市抽检、送检农产品样品1703个，检测合格率稳定在98%以上；预计农村居民人均可支配收入达到12240元、同比增长9.2%。

2、特色现代农业强市建设：积极实施“3+3+3”发展战略，突出质量兴农、绿色兴农，明确6项重点，强推10项特色创新工作，努力加快特色现代农业强市建设步伐。继续做好“三绿文章”，加速产业结构调整，扩点连线，成片推进，培优培强特色产业。持续实施“三品工程”，聚焦绿色发展，抓源头、严监管、保生态，促进产业发展与生态环境统筹协调。加力推进“三产融合”，实行全产链开发，强一产、促二产、活三产、挖潜力，提高农业附加值。全市建成扶风标准化猕猴桃、麟游陇县千阳苹果、凤翔中药材等5个万亩示范基地共5.4万亩，全年粮食产量达到144.7万吨，奶山羊存栏达到43.5万只，农产品加工业产值比达到2.1:1。

3、破解产业难题。持续落实《着力破解农业不强农民不富难题行动方案》，以产业兴旺、农民增收为目标，扭住追赶超越、产业脱贫不放松，精心组织实施了农业质量年活动、推进奶山羊全产业链开发、开展农业品牌提升行动、组织开展产业结构调整大会战、打造渭河生态观光农业产业基地、建设特色产业小镇、发展智慧农业、加快农产品加工园区建设步伐、全面推进“三变”改革试点、扩大“嵌入式”产业脱贫效应等10项特色创新工作，明确目标，责任到人，细化措施，用特色提升内涵，以创新引领发展，推模式、造精品、树亮点，加快了全市农业由增产向提质、低能向高效转变，推进了农村创业创新，促进了农民增收致富。预计全年农业增加值达到190.4亿元、农村居民人均可支配收入达到12240元，同比分别增长3.5%、9.2%。

4、农业产业结构调整。以“扩点、连线、成片”为方向，高点谋划、科学布局，扎实开展农业产业结构调整大会战，深入推进农业供给侧结构性改革。全市建立小麦、玉米绿色高产高效创建万亩示范方31个、面积达到31.2万亩，发展优质订单小麦65万亩、优质饲用玉米16.2万亩，扩种杂粮2.3万亩，新增中药材5.5万亩；新发展优质果园6.3万亩、设施蔬菜6050亩、高山蔬菜1.2万亩。

5、奶山羊产业发展。以打造“世界乳都”为目标，加快100万只奶山羊基地建设，千阳澳龙奶山羊快速繁育场建成投运，和氏两万只奶山羊标准化示范场已完成土建工程，陇县招财引智启动国家羊乳工程研发中心建设。全力推进高端羊乳全产业链发展，制定了《宝鸡市奶山羊产业发展规划（2018-2025年）》，陇县、千阳被列入全省千亿级奶山羊产业重点县，全省首次大规模从国外引进良种奶山羊1280只，建成省内最大的进口良种奶山羊核心群，千阳县获评“世界奶山羊良种繁育示范基地”。着力塑造宝鸡羊乳品牌效应，做强和氏、关山等本地奶粉品牌，成功举办第二届世界奶山羊产业发展大会，组织宝鸡羊乳企业先后在南京、西安、上海等地参加特色农产品宣传推介和大型展示展销活动，扩大了宝鸡羊乳市场影响力。截止12月底，全市新改建奶山羊规模场100个，奶山羊存栏增加12.5万只、增长40.3%，产奶量达到10.25万吨、增长40.4%，全产业链产值达到41.41亿元。

6、农业品牌建设。积极实施农业品牌提升行动，持续打造“世界猕猴桃之乡”“中国蜜都”和全国最大矮砧苹果基地，“宝鸡苹果”成功注册地理标志并完成区域公用品牌策划，“宝鸡蜂蜜”通过农业农村部地理标志登记保护。强化宣传推介和市场营销，在西安、宝鸡两个高铁站和高速公路沿线设立宝鸡农产品品牌宣传牌，集中宣传6个区域公用品牌和4个名优企业品牌；参与陕西苹果“三年百市”促销行动，开门办节会、出门办展会、集成搞推介，连续在北京、广州、南京、成都、霍尔果斯、徐州等国内一二线城市和印度、阿联酋举办特色农产品专场推介活动，在扶风、麟游举行“槐花·蜜蜂”产业助力脱贫攻坚产品推介等，宝鸡农产品知名度和市场影响力进一步提升。眉县猕猴桃、千阳矮砧苹果、宝鸡蜂蜜、太白蔬菜、陇县羊乳等特色农产品已成为宝鸡现代农业的“金字招牌”。

7、农业科技创新与新型主体培育。深化宝鸡、杨凌、西农“两地三方”战略合作，扎实推进宝鸡市农业科技协同创新示范区建设，不断提升研发攻关能力，3项成果分别获得国家发明专利和国家实用新型专利。持续壮大职业农民队伍，举办了全市第三届职业农民技能大赛，命名表彰了10名全市十佳青年职业农民创业创新标兵，组队参加全省职业农民技能大赛取得11个工种5个第一的优异成绩。全年培育新型职业农民2182人，认定中初级职业农民2086人。促进和支持农民专业合作社等新型经营主体发展，全市新增农民专业合作社113家，新认定市级现代农业园区17个、农业产业化龙头企业40户，表彰命名市级十佳和优秀农民专业合作社30个。

8、休闲农业与加工园区。因地制宜建设现代农业产业聚集区，倾力支持眉县、陇县创新猕猴桃、奶山羊产业链，眉县跻身国家级现代农业产业园区，千阳县南寨镇、凤县十里店村、陇县坪头村入选第八批全国一村一品示范村镇，凤县入围全国农村一二三产业融合发展先导区创建行列。积极拓展农业功能，精心组织特色小镇创建，澜翎溪谷、玉池公社、蜜蜂小镇等特色农业体验区建设加快推进，千阳县南寨镇入围省级特色产业小镇和国家产业强镇，农耕文化产业园、苗木花卉基地建成投用。持续推进“十园百企千亿”工程建设，新建成凤县农产品加工园区，市级农产品加工园区达到7个，共聚集农产品加工企业102户，新开工项目19个、续建16个、完工10个，全年实现总产值133.5亿元，上缴税收7亿元，吸纳从业人数1.4万人。

9、农业质量年行动。实施农业质量年专项行动，开展质量安全示范整县创建，健全农产品质量监管体系，探索监测结果定期发布机制，推进农产品质量抽检经常化、常态化，全市完成速测自检样品82227个，检测合格率达到99.9%，宝鸡市农资监管平台和农产品质量安全监管追溯平台建成运行，陇县、陈仓成功创建省级农产品质量安全县。加大农产品无公害认证，新认证无公害农产品、产地61个，复检换证无公害农产品、产地56个。

10、重点项目建设。陕果集团现代果业产业化项目已完成投资3.1亿元，完成年度任务的103%。其中，扶风项目区完成土地流转、开带建设、铺设水肥一体化1万亩；陇县项目区完成建设优质苹果果园面积1.02万亩；麟游县项目区完成土地流转、园区规划设计1.4万亩，矮砧苹果建园1.2万亩；果业产加销储运产业体系建设顺利推进，扶风县2个万吨有机肥厂已建成投用。

11、渭河生态治理。加快渭河莲鱼稻鱼共养、生态农业观光休闲和油菜、水稻、莲花种植示范基地建设，完成建设投资3028万元，改良土壤420亩，种植水稻1210亩、油菜1080亩、杂粮714亩，建设莲鱼共养600亩、稻蟹（虾）共养350亩。

12、农村改革。深化农村改革，宣传落实“第二轮土地承包到期后再延长三十年”政策，稳步推进土地所有权、承包权、经营权“三权分置”，全力推动农村集体产权制度改革扩面提质，在全省首家通过农村土地确权部级数据汇交。全面开展清产核资，集中推进“三变”改革，全市所有行政村基本完成清产核资任务，681个村完成成员身份界定,518个村完成股权量化,833个村成立村集体经济组织并开始运行，实现财政注资3亿多元，对接项目620个，撬动资金近4亿元；113个村被确定为省级农村“三变”改革千村试点村，今年拟退出的355个贫困村全部成立了村集体经济组织并进行了“三变改革”分红，惠及贫困户2.9万户。总结提炼的农村集体产权制度改革“1234”宝鸡模式受到社会各界认可，整体工作位居全省前列。

13、农业环保治理。纵深推进农业生态环境保护、农业面源污染治理和土壤污染防治，扎实开展秸秆综合利用，全市秸秆综合利用率达到90.2%，重点区域和禁烧区达到98%以上，连续三年实现“零火点”，全省“秸秆利用、保卫蓝天”攻坚行动启动仪式在我市举行。整县推进扶风、岐山秸秆综合利用试点，完成项目投资3373万元，建成秸秆收贮中心2个、储草棚6825平方米、青贮设施6040平方米，岐山县秸秆堆沤有机肥无害化处理中心和扶风县2个有机肥生产线建成投用。全面实施养殖沼气工程，大力推进畜禽粪污废弃物资源化利用，提升“三沼”综合利用水平，粪污利用率达到78.6%。12个县区和高新区全面完成畜禽养殖禁养区划定，关闭或搬迁畜禽养殖场（户）488个，关闭搬迁率达到86.7%。

14、中省资金争取。建立项目储备库，科学把握中省项目动态，谋划申报万科种养循环产业园、畜禽废弃物无害化处理等亿元以上项目24个。积极跟进衔接落实，扩大有效投资，现代农业产业园区、奶山羊全产业链开发、特色产业小镇等一批引领作用明显、支撑效应突出的大项目、好项目落地建设，全市争取落实中省资金8.2亿元。

15、招商引资。强化招商引资，组建食品工业招商分局，持续开展“招商季”活动，内引外联，走出去对接省外农产品加工企业177户，搜集投资信息197条，签约项目74个，合同协议引资110.87亿元，到位资金25.19亿元，其中省际到位资金6.81亿元，引进外资100万美元。

16、脱贫攻坚产业扶贫。围绕“县摘帽、村退出、户脱贫”的总体任务，聚焦脱贫攻坚质量提升年、作风建设年两大主题，组织实施特色产业培育行动，全市共实施到村产业项目1124个，产业覆盖贫困户8.98万户，基本实现了贫困村和有能力的贫困户产业全覆盖。提升贫困户组织化程度，累计扶持龙头企业198个、合作社1062个、现代农业园区208个，集中打造104个“嵌入式”产业脱贫示范基地，引领13个县区73个镇275个村和6万多贫困户发展产业。发挥市县技术指导专家团队和技术服务110指挥平台作用，向贫困村选派近千名技术干部，举办各类技术培训会1752场次，培训贫困群众7.93万人次。汇编形成《宝鸡市2017年产业脱贫工作纪实》，出版《使命与足迹—宝鸡产业脱贫县区行》，组织开展了走进“嵌入式”产业脱贫基地专题宣传活动。推行的“户户排查、村村建园、以企带村、精准帮扶”四大举措得到省政府领导批示，要求在全省研究推广，全省产业扶贫精准脱贫现场推进会在我市召开。

17、人才工作。围绕人才工作年度任务，制定农业专家人才、高学历人才引进工作计划，开展“一把手”进高校、院所10余次，柔性引进博士、教授、研究员等高层次专家人才11人；完成了“三五人才”年度考核工作，择优推荐2018年享受国务院政府特殊津贴人选5人、优秀农村实用人才8名；邀请5名高校大学生开展寒暑期社会实践活动，组织开展专业技术人员继续教育501人次；开展农业科技特派员下乡活动，组织人才专家等服务团队下基层服务4800人次。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有14个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制435名，其中行政编制42人、事业编制393人；实有人员440人，其中行政42人、事业398人。单位管理的离休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况：本年收入合计9748.65万元，较上年减少319.46万元，主要原因是中省项目资金减少；本年支出合计10887.97万元，较上年增加759.67万元，主要原因是项目资金支出增加。

2.本年收入构成情况：本年收入9748.65万元。其中财政拨款收入9748.65万元，占总收入的100%；

3.本年度支出构成情况。本年支出合计10887.97万元。其中基本支出6436.22万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的59.11 %；项目支出4451.75万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的40.89%。我局主要包括农产品质量安全、新品种示范与推广、重大动植物疫病防控、良种补贴、职业农民培育、生态保护等专项业务支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出决算总体情况

2018年财政拨款收入9748.65万元，比上年减少189.64万元，支出10887.97万元，比上年增加917.06万元，主要原因是中省项目资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出10887.97万元，按支出功能科目分，包括一般公务服务支出5万元（主要是招商引资方面的支出），科学技术支出3万元（主要是科技专项支出），社会保障和就业支出669.08万元（主要是离休人员的离休费支出和机关事业单位养老保险缴费支出、职业技能鉴定补贴等），医疗卫生与计划生育支出232.99万元（主要是单位缴纳的医疗保险基金支出），农林水支出9977.90万元。

农林水支出9977.90万元中主要是农业支出。包括：

（1）行政运行2402.19万元，是反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）事业运行3118.44万元。是反映事业单位的基本运行支出。

（3）科技转化与推广服务736.63万元。主要用于农业新技术、新品种推广等业务支出。

（4）病虫害控制955.79万元。主要用于重大动植物疫病防控业务支出。

（5）农产品质量安全106.27万元。主要用于农产品质量监管检测方面的支出。

（6）执法监管31.79万元。主要用于农业投入品监管方面支出。

（7）农业生产支持补贴202.13万元。主要用于良种补贴等方面支出。

（8）农业组织化与产业化经营67.86万元。主要用于百库工程、一村一品等补助支出。

（9）农产品加工与促销162.95万元。主要用于农产品加工与促销。

（10）其他农业支出1350.51万元。主要用于职业农民培育、农牧良种场保险等方面支出。

（11）动植物保护支出225万元。主要用于实验室建设。（12）农村综合改革支出31.4万元。主要用于国有农

场办社会只能改革补助等方面支出。

（13）普惠金融发展支出128.34万元。主要用于农业保险保费补贴等方面支出。

（14）其他农林水支出458.62万元。主要用于农业等方面支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6436.22万元，其中：人员经费5931.80万元，公用经费504.42万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出72.39万元，其中，因公出国（境）费用14.89万元，公务用车购置及运行维护费51.25万元(其中：公务用车运行维护费34.76万元，公务用车购置费16.49万元)，公务接待费6.25万元。2018年度“三公经费”支出比2017年减少1.7万元，降低2.29%,其中：公务接待费比上年减少2.94万元，减少20.76 %,主要是各级检查及外地来宝学习考察减少，接待批次人数下降;公务用车购置及运行维护费比上年减少10.92万元，降低21.31%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用；因公出国（境）费用比上年增加12.16万元，增加81.67 %，主要原因是出国培训交流人数比上年增加。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门参加市政府组织的出国团组3人次,为友好城市访问。支出内容包括公务出国的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

公务用车购置及保有情况： 2018年公务车辆购置1辆，局机关及局属单位年末公务用车保有量22辆。

公务接待费：2018年度国内公务接待累计74批次、573人，经费总额6.25万元。主要包括上级检查、调研及外地市业务部门来宝考察、学习等活动发生的费用。

2.培训费支出决算情况

培训费支出175.97万元，主要是全市农业专业技术人员培训、职业农民培训等，比上年增加18.84万元，增加10.71%，主要是相应的培训项目有所增加。

3.会议费支出决算情况

会议费支出114.02万元，主要是各项业务工作推进会议，比上年减少17.23万元，减少15.11%，主要原因是各类现场推进会减少，相应的费用有所减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金341万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。